通知公告目 录
第一部分：百色市民族卫生学校概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：百色市民族卫生学校2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：百色市民族卫生学校2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2022年度政府性基金支出决算情况
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分:名词解释
第一部分：百色市民族卫生学校概况
一、主要职能
百色市民族卫生学校创建于1978年5月，办学地址位于百色市右江区四塘镇职业教育园区，宗旨和业务范围是培养中等学历技术人才，促进卫生事业发展。学校全面贯彻实行中等职业学校学生免学费政策，以就业为导向，注重实践性教学，培养实用性人才，是广西首批示范特色学校，四星级公办中职学校，广西中职学校民族文化技术技能人才培养培训基地。
学校主要职能是：中职学历教育，内容为教学与课改、招生工作、就业指导工作、学生管理工作；社会服务，内容为职业技能培训、职业技能鉴定。
二、部门决算单位构成
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制部门决算。百色市民族卫生学校是百色市教育局主管的二级预算单位，经费来源为财政全额拨款，机构类别为公益二类事业单位。学校共设置12个内设机构，具体为：办公室、人事科、教务科、门诊部、招生与就业指导办公室、财务科、教育教学研究室、学生资助管理办公室、信息中心、职业技能培训中心、学生科、后勤科，其中信息中心、职业技能培训中心2个科室为其他未定级规格，其余10个科室为正科级规格。
2022年我校核定事业编制数157人，非实名编制数52人。年末实有事业编制人员124人，后勤服务聘用人员控制数10人，其他聘用人员92人，离休1人，退休90人。
第二部分：百色市民族卫生学校 2022年度部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：百色市民族卫生学校 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4434.62 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
1123.83 |
五、教育支出 |
36 |
6360.58 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
159.20 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
281.82 |
|
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
40 |
76.02 |
|
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
43 |
150.00 |
|
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
50 |
73.33 |
|
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
5717.66 |
本年支出合计 |
58 |
6941.74 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
81.80 |
|
年初结转和结余 |
29 |
1383.96 |
年末结转和结余 |
60 |
78.06 |
|
|
30 |
0.00 |
|
61 |
0.00 |
|
总计 |
31 |
7101.61 |
总计 |
62 |
7101.61 |
|
表二：收入决算表
收入决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门：百色市民族卫生学校 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||
|
合计 |
5717.66 |
4434.62 |
0.00 |
1123.83 |
0.00 |
0.00 |
159.20 |
|||||
|
205 |
教育支出 |
5136.49 |
3909.99 |
0.00 |
1067.30 |
0.00 |
0.00 |
159.20 |
||||
|
20503 |
职业教育 |
5136.49 |
3909.99 |
0.00 |
1067.30 |
0.00 |
0.00 |
159.20 |
||||
|
2050302 |
中等职业教育 |
5135.84 |
3909.99 |
0.00 |
1067.30 |
0.00 |
0.00 |
158.55 |
||||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.65 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
281.82 |
236.34 |
0.00 |
45.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
281.82 |
236.34 |
0.00 |
45.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
109.64 |
72.87 |
0.00 |
36.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
172.17 |
163.47 |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
76.02 |
75.60 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
76.02 |
75.60 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
76.02 |
75.60 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
73.33 |
62.69 |
0.00 |
10.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
73.33 |
62.69 |
0.00 |
10.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
73.33 |
62.69 |
0.00 |
10.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
表三：支出决算表
|
支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门：百色市民族卫生学校 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
合计 |
6941.74 |
3247.14 |
3694.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
205 |
教育支出 |
6360.58 |
2816.69 |
3543.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20503 |
职业教育 |
6360.58 |
2816.69 |
3543.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2050302 |
中等职业教育 |
5054.87 |
2816.69 |
2238.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
1305.71 |
0.00 |
1305.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
281.82 |
281.10 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
281.82 |
281.10 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
109.64 |
108.92 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
172.17 |
172.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
76.02 |
76.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
76.02 |
76.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
76.02 |
76.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
73.33 |
73.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
73.33 |
73.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
73.33 |
73.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：百色市民族卫生学校 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4434.62 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
37 |
3909.99 |
3909.99 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
236.34 |
236.34 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
41 |
75.60 |
75.60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
44 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
51 |
62.69 |
62.69 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
4434.62 |
本年支出合计 |
59 |
4434.62 |
4434.62 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
总计 |
32 |
4434.62 |
总计 |
64 |
4434.62 |
4434.62 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
|
部门：百色市民族卫生学校 |
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
4434.62 |
2287.71 |
2146.91 |
|||||
|
205 |
教育支出 |
3909.99 |
1913.08 |
1996.91 |
||||
|
20503 |
职业教育 |
3909.99 |
1913.08 |
1996.91 |
||||
|
2050302 |
中等职业教育 |
3909.99 |
1913.08 |
1996.91 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
236.34 |
236.34 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
236.34 |
236.34 |
0.00 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
72.87 |
72.87 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
163.47 |
163.47 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
75.60 |
75.60 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.60 |
75.60 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
75.60 |
75.60 |
0.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
62.69 |
62.69 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
62.69 |
62.69 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
62.69 |
62.69 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||
|
|
||||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：百色市民族卫生学校 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码
|
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
||||||||
|
301 |
1448.65 |
302 |
商品和服务支出 |
752.54 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
665.05 |
30201 |
办公费 |
34.89 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
95.42 |
30202 |
印刷费 |
7.24 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.40 |
310 |
资本性支出 |
11.52 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
381.31 |
30205 |
水费 |
109.92 |
31002 |
办公设备购置 |
2.25 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
163.47 |
30206 |
电费 |
92.05 |
31003 |
专用设备购置 |
9.27 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
14.10 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
74.58 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
185.70 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.13 |
30211 |
差旅费 |
9.50 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
62.69 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
47.46 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.07 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
75.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
14.92 |
30216 |
培训费 |
22.56 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
57.95 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
127.82 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
2.13 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
12.01 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
88.83 |
|
|
0.00 |
|
人员经费合计 |
|
1523.65 |
公用经费合计 |
|
0.00 |
|
|
764.06 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：百色市民族卫生学校 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
||||||||||
|
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
||
|
部门：百色市民族卫生学校 |
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
|
|
||||||||||||
|
表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
公开07表 |
|
|
|
部门：百色市民族卫生学校 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||||
|
预算数 |
决算数 |
|
|||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|||||||
|
1
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本部门2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。 |
|
||||||||||||
第三部分：百色市民族卫生学校2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入7101.61万元（其中本年收入5717.66万元），较2021年度决算数8501.10万元，减少1399.49万元，下降16.46%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入4434.62万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数4589.79万元，减少155.17万元，下降3.38%，主要原因：本年度现代职业教育项目投入减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位无此项收入 。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位无此项收入 。
4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位无此项收入 。
5.事业收入1123.83万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数1896.02万元，减少772.19万元，下降40.73%，主要原因：本年度财政专户管理资金安排的支出较上年减少。
6.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位无此项收入。
7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位无此项收入。
8.其他收入159.20万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数262.30万元，减少103.10万元，下降39.31%，主要原因：上年度由主管部门转拨的南粤家政非同级财政拨款在本年改为直接下达指标到学校作为一般公共预算财政拨款收入。
9.使用非财政拨款结余0.00万元， 较2021年度决算数107.34万元，减少107.34万元，下降100.00%，主要原因：上年度租赁收入在当年完成支出。
10.年初结转和结余1383.96万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数1645.66万元减少261.70万元，下降15.90%，主要原因：上年德促现代职业教育发展项目等非财政拨款专项资金结转至本年度。
（二）本部门2022年度总支出7101.61万元（其中本年支出6941.74万元），较2021年度决算数8501.10万元减少1399.49万元，下降16.46%。支出具体情况如下：
1.教育支出（类）6360.58万元，主要用于：维持学校正常运转的各项基本支出和项目支出，较2021年决算 6603.63万元减少243.05万元，下降3.68%，主要原因是：根据实际情况压减日常费用支出。
2.社会保障和就业支出（类）281.82万元，主要用于：事业单位离退休支出以及机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2021年决算 248.99万元增加32.83万元，增长13.19%，主要原因是：部分事业单位离退休支出的功能分类由上年教育支出调整为社会保障和就业支出。
3.卫生健康支出（类）76.02万元，主要用于：事业单位医疗保险支出，较2021年决算 72.98万元增加3.04万元，增长4.17%，主要原因是：医疗保险缴费基数正常调整。
4.农林水支出（类）150.00万元，主要用于：南粤家政服务培训基地项目支出，较2021年决算130.00万元增加20.00万元，增长15.38%，主要原因是：广东帮扶广西财政协作资金南粤家政服务培训基地经费增加。
5.住房保障支出（类）73.33万元，主要用于：住房公积金支出，较2021年决算59.58万元增加13.75万元，增长23.08%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整增加。
结余分配81.80万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元增加81.80万元，增长100%，主要原因是：年末结转本年度租赁收入。
年末结转和结余78.06万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算1383.96万元减少1305.90万元，下降94.36%，主要原因是：上年度德促现代职业教育发展项目结转资金在本年支出。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
百色市民族卫生学校2022年度一般公共预算财政拨款支出4434.62万元，较2021年度决算数4730.28万元，减少295.66万元，下降6.25% 。其中：基本支出2287.71万元，项目支出2146.91万元。
百色市民族卫生学校2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2163.60万元，支出决算为4434.62万元，完成年初预算的204.96%。
（一）教育支出（类）教育支出（款）中等职业教育（项）年初预算为1790.87万元，支出决算为3909.99万元，完成年初预算的218.33%。形成预决算差异原因是：财政年中追加下达中央和自治区专项经费。
（二）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款） 事业单位离退休（项）年初预算为72.36 万元，支出决算为72.87万元，完成年初预算的100.70%。形成预决算差异原因是：退休人员变动。
（三）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为163.47万元，支出决算为163.47万元，完成年初预算的100.00%。
（四）卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）年初预算为75.60万元，支出决算为75.60万元，完成年初预算的100.00%。
（五）农林水支出（类）农林水支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为150.00万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：财政年中追加下达广东帮扶广西财政协作资金南粤家政服务培训经费。
（六）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为61.30万元，支出决算为62.69万元，完成年初预算的102.27%。形成预决算差异原因是：人员变动以及住房公积金缴费基数调整。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2287.71万元，其中：人员经费支出1523.65万元，公用经费支出764.06万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1448.65万元，完成年初预算的109.15%，形成预决算差异原因是：在职在编人员工资的正常增长。
其中：30101基本工资665.05万元，30102津贴补贴95.42万元，30103奖金0.00万元，30106伙食补助费0.00万元，30107绩效工资381.31万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费163.47万元，30109职业年金缴费0.00万元，30110职工基本医疗保险缴费74.58万元，30111公务员医疗补助缴费0.00万元，30112其他社会保障缴费6.13万元，30113住房公积金62.69万元，30114医疗费0.00万元，30199其他工资福利支出0.00万元。
（二）商品和服务支出752.54万元，完成年初预算的98.49%，形成预决算差异原因是：学校压减日常费用支出。
其中：30201办公费34.89万元，30202印刷费7.24万元，30203咨询费0.40万元，30204手续费0.00万元，30205水费109.92万元，30206电费92.05万元，30207邮电费14.10万元，30208取暖费0.00万元，30209物业管理费185.70万元，30211差旅费9.50万元，30212因公出国（境）费用0.00万元，30213维修（护）费47.46万元，30214租赁费0.07万元，30215会议费0.00万元，30216培训费22.56万元，30217公务接待费0.00万元，30218专用材料费127.82万元，30224被装购置费0.00万元，30225专用燃料费0.00万元，30226劳务费12.01万元，30227委托业务费0.00万元，30228工会经费0.00万元，30229福利费0.00万元，30231公务用车运行维护费0.00万元，30239其他交通费用0.00万元，30240税金及附加费用0.00万元，30299其他商品和服务支出88.83万元。
（三）对个人和家庭的补助75.00万元，完成年初预算的103.65%，形成预决算差异原因是：财政年中追加下达抚恤金的。
其中：30301离休费14.92万元，30302退休费57.95万元，30303退职（役）费0.00万元，30304抚恤金2.13万元，30305生活补助0.00万元，30306救济费0.00万元，30307医疗费补助0.00万元，30308助学金0.00万元，30309奖励金0.00万元，30310个人农业生产补贴0.00万元，30311代缴社会保险费0.00万元，30399其他对个人和家庭的补助0.00万元。
（四）债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：本单位无此项支出。
其中：30701国内债务付息0.00万元，30702国外债务付息0.00万元。
（五）资本性支出11.52万元，完成年初预算的100%，形成预决算差异原因是：根据学校需要购买教学设备。
其中：31001房屋建筑物购建0.00万元，31002办公设备购置2.25万元，31003专用设备购置9.27万元，31005基础设施建设0.00万元，31006大型修缮0.00万元，31007信息网络及软件购置更新0.00万元，31008物资储备0.00万元，31009土地补偿0.00万元，31010安置补助0.00万元，31011地上附着物和青苗补偿0.00万元，31012拆迁补偿0.00万元，31013公务用车购置0.00万元，31019其他交通工具购置0.00万元，31021文物和陈列品购置0.00万元，31022无形资产购置0.00万元，31099其他资本性支出0.00万元。
（六）其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：本年度一般公共预算财政拨款无此项预算支出。
其中：39907国家赔偿费用支出0.00万元，39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00万元，39909经常性赠与0.00万元，39910资本性赠与0.00万元，39999其他支出0.00万元。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
百色市民族卫生学校2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
百色市民族卫生学校2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
百色市民族卫生学校2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
百色市民族卫生学校2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
百色市民族卫生学校2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是：在财政专户管理的事业收入中支付“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是：本年度没有因公出国（境）业务发生，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是：本年度一般公共预算财政拨款无此项支出。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是：本年度一般公共预算财政拨款无此项预算支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年百色市民族卫生学校开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元。
（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%， 比上年增加0.00万元，原因是：本年度一般公共预算财政拨款无此项支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少0.00万元，下降0%，比2021年决算数增加0.00万元，增长0%。原因是：本单位为公益二类事业单位，无此项支出。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额250.49万元，其中：政府采购货物支出35.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出215.36万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额250.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额250.49万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是2辆大客车，2辆小汽车，主要用于学校师生外出学习、参加活动等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备6台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，本单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评20个,涉及资金3490.94万元,自评覆盖率达到100%。
我单位为百色市教育局部门下属的二层机构，无部门整体支出绩效目标实现情况。
（二）部门决算项目绩效自评结果
我单位根据年初设定的绩效目标，对20个项目开展自评，其中自评等级为一等的项目16个，二等项目2个，三等项目1个，四等项目1个，自评总分1831.11分，平均分为91.56分，全年预算数为3490.94万元，执行数为2257.75万元，完成预算的65.67%。
发现的主要问题及原因：我校在自评过程中发现，部分项目绩效指标设置不全面，部分指标难以量化，不能完整体现项目的实施情况，也不利于对项目绩效的完成情况进行评分。下一步改进措施：在今后设定项目绩效目标时，结合项目建设的实际，争取设定的绩效目标能全面概括项目的实施内容和预期达到的效果，尽可能的量化指标值，便于项目绩效自评工作的开展。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指百色部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入百色预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。